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蘇ICP備05002806號(hào)
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江陰市花山地域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項(xiàng)目
績效自評(píng)價(jià)報(bào)告
江陰市民政局
2025年2月
目錄
一、項(xiàng)目情況
二、績效自評(píng)價(jià)原則
三、績效自評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
四、自評(píng)價(jià)情況
江陰市花山地域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項(xiàng)目
績效自評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目情況
（一）項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
江陰市，簡稱澄，古稱暨陽，江蘇省省轄縣級(jí)市，由無錫市代管，位于無錫市北側(cè)，介于北緯31°40′34″至31°57′36″，東經(jīng)119°59′至120°34′30″之間，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，地處江尾海頭、長江咽喉，歷代為江防要塞，是長江南北的重要交通樞紐和江海聯(lián)運(yùn)的天然良港城市，總面積987.5平方千米。
多年來，由于受到傳統(tǒng)喪葬習(xí)俗的影響，城鄉(xiāng)，尤其是農(nóng)村喪葬習(xí)俗極大地影響了社會(huì)主義精神文明建設(shè)，對(duì)市民的生活環(huán)境造成了極大的影響，對(duì)生態(tài)環(huán)境造成極大的破壞。隨著時(shí)代日新月異的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)的增長，生活水平的提高，作為現(xiàn)代江陰人民最后寄托哀思和悼念離別親人的花山殯儀館已經(jīng)陳舊不堪，無論是運(yùn)作方式還是哀悼氛圍都已無法滿足現(xiàn)代社會(huì)的需求，因此對(duì)其進(jìn)行翻新改建已經(jīng)迫在眉睫。
殯儀館整體建筑于1999年4月正式啟用；骨灰堂地塊老辦公樓1993年建成，安息堂2002年建成投入使用?；鸹癄t2012年重新采購建設(shè)，隔二至三年大修一次；遺體冰柜大部分超過10年，僅有三臺(tái)較新；其他設(shè)施設(shè)備也均為1999年4月前就購置，維修使用至今。
原館處理能力不能滿足江陰市殯葬事業(yè)實(shí)際需要；原館設(shè)施與裝備不完全符合國家殯葬管理?xiàng)l例與殯葬建筑設(shè)計(jì)規(guī)范相關(guān)要求；配套基礎(chǔ)設(shè)施條件差，規(guī)模小，如停車場、休息室規(guī)模面積偏小、安息堂、解剖室，告別廳既小又簡陋，明顯落后于社會(huì)公眾的服務(wù)需求，硬件設(shè)施等遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于我市周邊城市。
因此，認(rèn)真規(guī)劃、合理布局，加快殯葬設(shè)施一體化建設(shè)已迫在眉睫。殯儀館及紀(jì)念堂等殯葬設(shè)施是為全社會(huì)服務(wù)的一個(gè)部門，是社會(huì)進(jìn)步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展而發(fā)展的。殯儀館及紀(jì)念堂等殯葬設(shè)施在我國又是殯葬改革的載體，是社會(huì)主義精神文明的一個(gè)陣地，它的功能應(yīng)該是通過人們在殯儀館舉行的一系列活動(dòng)，使人們的悲傷得到慰藉，哀思有所寄托，生者得到安慰，逝者得到安息，起到移風(fēng)易俗，升華人們的思想的作用，使整個(gè)喪葬過程成為文明、健康、進(jìn)步的活動(dòng)。
為了促進(jìn)江陰市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)殯葬改革，合理利用土地資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加大殯葬設(shè)施投入，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化殯葬環(huán)境，以滿足城鎮(zhèn)布局規(guī)劃的要求，滿足城鄉(xiāng)居民的需要，方便群眾，提高服務(wù)質(zhì)量，解決城鄉(xiāng)居民喪葬后顧之憂，改善江陰區(qū)域內(nèi)環(huán)境，提升江陰城市形象，促進(jìn)人類、社會(huì)、資源的可持續(xù)發(fā)展，加快新農(nóng)村建設(shè)的步伐，促進(jìn)社會(huì)和諧，結(jié)合國家和行業(yè)主管部門有關(guān)文件精神，江陰市民政局特提出投資擬建江陰市花山區(qū)域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項(xiàng)目。
2、主要內(nèi)容
本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為28600平方米，對(duì)已建守靈中心立面改造，改造面積為3491平方米以及室外綠化、景觀、道路、場地改造提升，拆除原殯儀館及南閘安息堂。主要建筑物面積如下：
殯儀館：10000平方米
骨灰堂：10000平方米（約容納50000個(gè)格位）
配套用房：3600平方米
地下室:5000平方米
已建守靈中心立面改造：3491平方米
1、 一期新建殯儀館建筑面積4000平方米，地下室5000平米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：門廳、貴賓接待及業(yè)務(wù)洽談、營業(yè)廳及喪葬品銷售、禮堂、遺體接收、火化車間、法醫(yī)中心、遺體處理、客戶休息、多功能報(bào)告廳、地下設(shè)備用房等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程；
一期新建骨灰堂建筑面積10000平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：門廳、追思廳、骨灰安放間等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程；
2、二期新建殯儀館建筑面積6000平方米；主要建設(shè)內(nèi)容包括：禮堂、法醫(yī)中心、遺體處理等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程，室外基礎(chǔ)設(shè)施工程（含配套景觀、道路、停車場、綠化等）。
二期新建配套用房建筑面積3600平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：客戶休息、多功能報(bào)告廳等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程，室外基礎(chǔ)設(shè)施工程（含配套景觀、道路、綠化等）。
3、 三期已建守靈中心立面改造面積3491平方米，以及其他室外基礎(chǔ)設(shè)施工程（含配套景觀、道路、綠化等）。
本次改建工程花山殯儀館原址改造 , 改建翻新包括保留新建的守靈中心對(duì)其進(jìn)行適配性的立面改造，其余部分根據(jù)需要分階段拆除，不影響正常的運(yùn)作。 一階段先拆除現(xiàn)狀殯儀館及南閘安息堂，建造一期殯儀館，一期骨灰堂，二階段建設(shè)二期殯儀館、配套用房，三期對(duì)已建守靈中心進(jìn)行適配性立面改造和配套用房改造。主要指標(biāo)如下表所示：
表 1-1 總體技術(shù)指標(biāo)
殯儀館地塊
|
序號(hào) |
工 程 |
指 標(biāo) |
備 注 |
|
1 |
規(guī)劃用地面積 |
39568㎡ |
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|
2 |
總建筑面積 |
25648.37㎡ |
|
|
3 |
總建筑面積（新建） |
18019.62㎡ |
|
|
4 |
地上建筑面積（新建） |
13400.46㎡ |
|
|
其中 |
1#殯儀館（新建） |
9639.14㎡ |
|
|
2#配套用房（新建） |
3647.25㎡ |
|
|
|
3#門衛(wèi)（新建） |
114.07㎡ |
|
|
|
已建守靈中心 |
3491.16㎡ |
|
|
|
已建法醫(yī)中心 |
1128.00㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
㎡ |
|
|
|
5 |
地下建筑面積 |
7682.75㎡ |
|
|
其中 |
1#殯儀館（新建） |
5012.47㎡ |
|
|
已建守靈中心地下室 |
2670.28㎡ |
|
|
|
6 |
機(jī)動(dòng)車停車位 |
144個(gè) |
|
|
其中 |
地上機(jī)動(dòng)車位 |
68個(gè) |
|
|
地下機(jī)動(dòng)車位 |
76個(gè) |
|
|
|
…… |
個(gè) |
|
|
|
6 |
非機(jī)動(dòng)車停車位 |
132輛 |
|
|
|
地上非機(jī)動(dòng)車停車位 |
132輛 |
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|
|
|
|
|
|
骨灰堂地塊
|
序號(hào) |
工 程 |
指 標(biāo) |
備 注 |
|
1 |
規(guī)劃用地面積 |
9832㎡ |
|
|
2 |
總建筑面積 |
9570.99㎡ |
|
|
3 |
地上建筑面積 |
9570.99㎡ |
|
|
其中 |
4#骨灰堂 |
9570.99㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
㎡ |
|
單體技術(shù)指標(biāo)見表1-2。
表 1-2 單體技術(shù)指標(biāo)
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單體建筑 名稱 |
結(jié)構(gòu) 類型 |
耐火 等級(jí) |
建筑高度(m) |
地上 層數(shù) |
地上建筑 面積(㎡) |
地下 層數(shù) |
地下建筑 面積(㎡) |
規(guī)劃 用途 |
|
1#殯儀館 |
框架 |
地上二級(jí)，地下一級(jí) |
10.65 |
11 |
9535.72 |
1 |
|
住宅 |
|
2#配套用房 |
框架 |
地上二級(jí)，地下一級(jí) |
32.93 |
11 |
9543.00 |
1 |
|
住宅 |
|
3#門衛(wèi) |
框架 |
地上二級(jí)，地下一級(jí) |
29.98 |
10 |
5207.22 |
1 |
|
住宅 |
|
4#骨灰樓 |
框架 |
地上二級(jí)，地下一級(jí) |
53.93 |
18 |
9210.25 |
1 |
|
住宅 |
|
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|
3、資金投入和使用情況
①項(xiàng)目建設(shè)投資
按照江陰市花山地域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項(xiàng)目所列建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行估算，總投資包括土建、裝修、電力、綠化、工程建設(shè)其他費(fèi)用等為37718.63萬元。其中工程費(fèi)用33441.02萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)2481.48萬元，預(yù)備費(fèi)1796.13萬元。
詳見項(xiàng)目總投資估算表：
|
表2-1項(xiàng)目總投資估算表 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
上報(bào)概算 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
備 注 |
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|
(萬元） |
規(guī)模 |
單位 |
指標(biāo) |
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|
第一部分 |
建筑安裝工程費(fèi) |
26237.02 |
28600.00 |
㎡ |
元/㎡ |
|
|
一 |
一期新建殯儀館 |
5925.00 |
|
㎡ |
|
|
|
1 |
新建殯儀館 |
1640.00 |
4000 |
㎡ |
4100.00 |
|
|
2 |
裝修 |
1120.00 |
4000 |
㎡ |
2800.00 |
火化車間簡裝，殯儀館告別廳等場所精裝 |
|
3 |
空調(diào) |
140.00 |
4000 |
㎡ |
350.00 |
|
|
4 |
新建地下室 |
2400.00 |
5000 |
㎡ |
4800.00 |
|
|
5 |
基坑圍護(hù) |
225.00 |
5000 |
㎡ |
450.00 |
|
|
6 |
智能化 |
200.00 |
4000 |
㎡ |
500.00 |
|
|
7 |
室外市政及管線 |
200.00 |
1 |
項(xiàng) |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二 |
一期新建骨灰堂 |
9430.00 |
|
|
|
|
|
1 |
新建骨灰堂 |
4200.00 |
10000 |
㎡ |
4200.00 |
|
|
2 |
裝修 |
4200.00 |
10000 |
㎡ |
4200.00 |
|
|
3 |
空調(diào) |
380.00 |
10000 |
㎡ |
380.00 |
|
|
4 |
智能化 |
350.00 |
10000 |
㎡ |
350.00 |
|
|
5 |
室外市政及管線 |
300.00 |
1 |
項(xiàng) |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三 |
二期 |
9021.00 |
|
|
|
|
|
1 |
新建殯儀館 |
2520.00 |
6000 |
㎡ |
4200.00 |
|
|
2 |
新建配套用房 |
1620.00 |
3600 |
㎡ |
4500.00 |
|
|
3 |
裝修 |
3650.00 |
9600 |
㎡ |
3802.08 |
|
|
4 |
空調(diào) |
511.00 |
9600 |
㎡ |
532.29 |
|
|
5 |
智能化 |
720.00 |
9600 |
㎡ |
750.00 |
含機(jī)房 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四 |
三期 |
1861.05 |
|
|
|
|
|
1 |
已建守靈中心（立面改造） |
1361.55 |
3491 |
㎡ |
3900.00 |
|
|
2 |
室外綠化、景觀、道路、場地等 |
499.50 |
27000 |
㎡ |
185.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 |
設(shè)備及工器具購置費(fèi) |
7204.00 |
|
|
|
|
|
1 |
殯儀館設(shè)施設(shè)備 |
3000 |
1 |
項(xiàng) |
3000 |
含火化設(shè)備，環(huán)保處理設(shè)備，消毒設(shè)備等 |
|
2 |
工器具購置費(fèi) |
303.97 |
1 |
項(xiàng) |
303.97 |
|
|
3 |
骨灰堂骨灰盒設(shè)施設(shè)備 |
2500 |
1 |
項(xiàng) |
2500 |
|
|
4 |
辦公家具、電梯、變配電設(shè)備等 |
1400 |
1 |
項(xiàng) |
1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 |
工程建設(shè)其他費(fèi) |
2481.48 |
|
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|
1 |
編制可研報(bào)告、穩(wěn)評(píng)、安評(píng)、環(huán)評(píng)、水土保持、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估等評(píng)估費(fèi) |
50.00 |
1 |
項(xiàng) |
|
計(jì)價(jià)格(1999)1283號(hào) |
|
2 |
工程勘察、設(shè)計(jì)費(fèi) |
850.00 |
28600 |
㎡ |
|
計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào) |
|
3 |
審圖費(fèi) |
20.00 |
1 |
項(xiàng) |
|
蘇價(jià)服（2005）146號(hào) |
|
4 |
工程試樁、樁基檢測、材料檢測等費(fèi)用 |
500.00 |
1 |
項(xiàng) |
|
|
|
5 |
招標(biāo)代理費(fèi)（施工、監(jiān)理）和編標(biāo)費(fèi)、工程結(jié)算審計(jì)費(fèi)、跟蹤審計(jì)費(fèi) |
189.90 |
1 |
項(xiàng) |
|
蘇建服（2003)4號(hào)文和蘇價(jià)服（2004）483號(hào)文的70%計(jì)算 |
|
6 |
印花稅 |
8.00 |
1 |
項(xiàng) |
|
工程建設(shè)費(fèi)*0.03% |
|
7 |
監(jiān)理費(fèi) |
490.00 |
1 |
項(xiàng) |
|
發(fā)改價(jià)格（2007）670號(hào)文的80%計(jì)算 |
|
8 |
規(guī)劃許可（城市配套費(fèi)） |
108.68 |
28600 |
㎡ |
75 |
|
|
9 |
規(guī)劃放線及規(guī)劃核實(shí)測量費(fèi) |
6.86 |
28600 |
㎡ |
2.4 |
|
|
10 |
消防、防雷、能效測評(píng)等檢測費(fèi) |
17.16 |
28600 |
㎡ |
6 |
|
|
11 |
房屋產(chǎn)權(quán)測繪費(fèi) |
6.58 |
28600 |
㎡ |
2.3 |
|
|
12 |
檔案費(fèi)、加曬圖紙、竣工資料費(fèi) |
14.30 |
28600 |
㎡ |
5 |
|
|
13 |
財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi) |
20.00 |
1 |
項(xiàng) |
|
|
|
14 |
征地拆遷費(fèi) |
200.00 |
1 |
項(xiàng) |
|
|
|
15 |
現(xiàn)有老建筑拆除 |
115.20 |
1 |
項(xiàng) |
|
包括建筑物及設(shè)備拆除 |
|
第四部分 |
預(yù)備費(fèi) |
1796.13 |
|
|
|
|
|
1 |
基本預(yù)備費(fèi) |
1796.13 |
|
|
|
5.00% |
|
第五部分 |
估算總金額 |
37718.63 |
|
|
|
|
②專項(xiàng)債利息
本項(xiàng)目概算未計(jì)算建設(shè)期利息，本項(xiàng)目計(jì)劃共發(fā)行專項(xiàng)債券26000萬元，其中已發(fā)行專項(xiàng)債1.87億元。
③總投資
根據(jù)前述分項(xiàng)數(shù)據(jù)，該項(xiàng)目總投資約為37718.63萬元。
（2）資金籌措
本項(xiàng)目資本金11718萬元，由本級(jí)財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排。其余資金通過發(fā)行專項(xiàng)債券籌集，其中2022年使用債券募集資金6000萬元，2023年使用債券募集資金9200萬，2024年使用債券募集資金3500萬元。
二、績效自評(píng)價(jià)原則
1.科學(xué)規(guī)范原則?？冃гu(píng)價(jià)注重專項(xiàng)債券資金管理的規(guī)范性，支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性，風(fēng)險(xiǎn)控制情況，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，合理確定績效目標(biāo)和評(píng)價(jià)內(nèi)容，運(yùn)用簡便、實(shí)用、定量與定性分析相結(jié)合的方法，規(guī)范進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2.公正公開原則。堅(jiān)持客觀、公平、公正，做到依據(jù)合法、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、實(shí)事求是、公開透明，并接受監(jiān)督。
3.績效相關(guān)原則?？冃гu(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
4。成本效益原則。績效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性。
三、績效自評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
因項(xiàng)目正處于建設(shè)期，尚未竣工驗(yàn)收投入運(yùn)營，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，本次自評(píng)價(jià)共設(shè)置了4個(gè)一級(jí)指標(biāo)（過程、產(chǎn)出、效益、滿意度）；
11個(gè)二級(jí)指標(biāo)（資金管理、組織實(shí)施、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度）；16個(gè)三級(jí)指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)“過程”分值權(quán)重30分，“產(chǎn)出”分值權(quán)重35分，“效益”分值權(quán)重30分，“滿意度”分值權(quán)重5分。分為優(yōu)、良、中、合格、不合格五個(gè)等級(jí)，優(yōu)對(duì)應(yīng)滿分，良對(duì)應(yīng)滿分*90%，中對(duì)應(yīng)滿分*75%，合格對(duì)應(yīng)滿分*60%，不合格對(duì)應(yīng)滿分*40%，具體詳見表3-1。
表3-1
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值權(quán)重 |
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過程 |
資金管理 |
資金到位率 |
10 |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
10 |
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組織實(shí)施 |
管理制度健全性 |
5 |
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制度執(zhí)行有效性 |
5 |
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產(chǎn)出 |
數(shù)量指標(biāo) |
取得施工許可證 |
5 |
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完成設(shè)計(jì)方案 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
5 |
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項(xiàng)目實(shí)施方案審批通過率 |
5 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目開工時(shí)間 |
5 |
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成本指標(biāo) |
成本達(dá)標(biāo)率 |
5 |
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成本控制額 |
5 |
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效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
項(xiàng)目盈虧情況 |
10 |
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社會(huì)效益 |
滿足居民火化需求 |
5 |
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|
生態(tài)效益 |
符合環(huán)評(píng)審批要求 |
5 |
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綠色建筑應(yīng)用 |
5 |
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可持續(xù)影響 |
提升殯葬服務(wù)能力 |
5 |
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滿意度 |
服務(wù)對(duì)象 |
群眾滿意度 |
5 |
四、自評(píng)價(jià)情況
1.過程指標(biāo)自評(píng)
（1）資金管理
本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：
項(xiàng)目資金管理制度健全，資金管理、使用合規(guī)；截至目前專項(xiàng)債資金已到位1.87億元，已支付拆遷、征地、工程款等1.87億元。
（2）組織實(shí)施
本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：
已建立了從項(xiàng)目決策、招投標(biāo)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算、資金管理等一系列制度，管理制度健全；建設(shè)過程中均按制度進(jìn)行管理，履行招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人制、工程監(jiān)理制、合同管理制、安全責(zé)任制等基本規(guī)則。
2.產(chǎn)出情況分析
（1）數(shù)量
本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：
已獲得施工許可證，完成設(shè)計(jì)方案審核。
（2）質(zhì)量
本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：
截至目前已完成的實(shí)物工作量經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格率為100%，項(xiàng)目實(shí)施方案已通過審批，通過率為100%。
（3）時(shí)效
本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：
該項(xiàng)目已于2022年10月開工建設(shè)。
（4）成本
本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：
截至目前，該項(xiàng)目各子項(xiàng)的投資額未超過投資概算。
3.效益指標(biāo)自評(píng)
本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：
2022年殯葬服務(wù)中心收支情況為盈利，可以滿足居民的火化需求，在方案設(shè)計(jì)階段，以綠色建筑有關(guān)要求為依據(jù)進(jìn)行設(shè)計(jì)，符合環(huán)評(píng)審核要求，綠色建筑得到應(yīng)用，切實(shí)提升了殯葬服務(wù)的能力。
4.滿意度指標(biāo)自評(píng)
本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：
通過對(duì)服務(wù)對(duì)象的調(diào)查，群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施能極大的改善殯葬服務(wù)條件表示滿意。
（四）績效評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)上述等級(jí)評(píng)級(jí)及績效自評(píng)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目自評(píng)績效得分為100分，具體情況詳見表3-2：
表3-2績效評(píng)價(jià)結(jié)論表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值權(quán)重 |
評(píng)價(jià)等級(jí) |
得分 |
|
過程 |
資金管理 |
資金到位率 |
10 |
優(yōu) |
10 |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
10 |
優(yōu) |
10 |
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組織實(shí)施 |
管理制度健全性 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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制度執(zhí)行有效性 |
5 |
優(yōu) |
5 |
||
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產(chǎn)出 |
數(shù)量指標(biāo) |
取得施工許可證 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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完成設(shè)計(jì)方案 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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項(xiàng)目實(shí)施方案審批通過率 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目開工時(shí)間 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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成本指標(biāo) |
成本達(dá)標(biāo)率 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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成本控制額 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
項(xiàng)目盈虧情況 |
10 |
優(yōu) |
10 |
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社會(huì)效益 |
滿足居民火化需求 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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生態(tài)效益 |
符合環(huán)評(píng)審批要求 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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綠色建筑應(yīng)用 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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可持續(xù)影響 |
提升殯葬服務(wù)能力 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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滿意度 |
服務(wù)對(duì)象 |
群眾滿意度 |
5 |
優(yōu) |
5 |
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100 |
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100 |
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