江蘇省政府專項債券項目績效自評價報告
（國樂島項目）
一、項目情況
（一）項目概況
1、項目背景
國樂島項目位于東西城市發(fā)展軸與南北運河綠軸的交匯處，位于江陰城中與城西的結(jié)合部。項目的建成可以彌補城區(qū)缺少音樂廳、美術(shù)館、科技館等專業(yè)性文化場館的不足，讓江陰的文化藝術(shù)活動場所更加豐富，更好地滿足江陰人民的文化需求。
2、主要內(nèi)容
項目用地面積117221.00平方米，項目總建筑面積126258.84平方米，地上建筑面積81649.88平方米（新建建筑面積59863.61平方米，保留建筑改擴建面積22567.66平方米），地下建筑面積43827.57萬平方米。項目將通過“改造+新建”打造集“一廳兩館兩中心”、文旅服務(wù)于一體的復(fù)合型文化藝術(shù)島，并依托江陰優(yōu)秀的國樂基因，深入挖掘國樂及相關(guān)傳統(tǒng)文化元素，全力塑造“國樂島”品牌，致力于打造成為江陰靚麗的城市名片。
3、實施方式
本項目由江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為建設(shè)單位，江陰城建產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、江陰筑誠工程管理有限公司作為集中建設(shè)單位進行實施。
4、資金投入和使用情況
項目總投資250000萬元，其中財政預(yù)算資金50000萬元、專項債券資金200000萬元；其中已有地方政府專項債券資金金額148000萬元、2024年度已取得地方政府專項債券資金金額14500萬元。
（二）績效目標
總體目標：新建音樂廳、美術(shù)館、科技館各一座；對原裳島遺留建筑進行改擴建，建成文創(chuàng)基地、青少年宮、展示中心、多功能廳及配套設(shè)施；新建地下車庫及配套設(shè)施合計約 4.5萬平方米；配建室外景觀綠化、鋪裝、道路、橋梁等工程。通過該項目的實施并與相鄰北大街歷史街區(qū)的共同打造，能滿足市民日益提升的文化消費需求，促進人氣快速集聚，并帶動服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。
階段性目標：
目標1：完成美術(shù)館展陳、美術(shù)館庫房設(shè)備等專業(yè)工程設(shè)備施工招標（完成項目招投標）
目標2：完成景觀綠化專業(yè)工程的95%、室外市政專業(yè)工程的95%（完成施工進度）。
二、評價情況
（一）項目特點分析。
本項目為公共文化設(shè)施建設(shè)項目，建設(shè)內(nèi)容包括音樂廳、美術(shù)館、科技館、婦女兒童活動中心、青少年活動中心以及相關(guān)配套設(shè)施。通過該項目的實施并與相鄰北大街歷史街區(qū)的共同打造，整體推進北門島區(qū)域建設(shè)，建立以休憩游樂、藝術(shù)交流為主的城市功能區(qū)域，為市民提供城市文化休閑場所。故績效評價的要點應(yīng)為實現(xiàn)公共服務(wù)產(chǎn)出的過程、結(jié)果、效益以及滿意度。
（二）評價思路方法
1.績效評價原則
(1)科學規(guī)范原則?？冃гu價注重專項債券資金管理的規(guī)范性，支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，融資自求平衡情況和風險控制情況，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，合理確定績效目標和評價內(nèi)容，運用簡便、實用、定量與定性分析相結(jié)合的方法，規(guī)范進行評價。
(2)公正公開原則。堅持客觀、公平、公正，做到依據(jù)合法、標準統(tǒng)一、資料可靠、實事求是、公開透明，并接受監(jiān)督。
(3)績效相關(guān)原則?？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
(4)成本效益原則?？冃гu價指標應(yīng)當通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當考慮現(xiàn)實條件和可操作性。
2.績效評價指標體系
(1)績效評價指標
本項目目前正處于建設(shè)階段，計劃于2025年竣工驗收并投入使用，故結(jié)合項目特點，本次評價共設(shè)置了4個一級指標(過程、產(chǎn)出、效益、滿意度);11個二級指標(資金管理、組織實施、數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象、滿意度) ; 19個三級指標。
(2)指標解釋
績效評價指標劃分為過程、產(chǎn)出、效益、滿意度四個方面，作為一級指標，對專項債券資金進行全面績效評價。
（三）評價工作情況。
1.過程情況分析
通過評價，本項評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下:
(1)資金管理方面。項目資金管理制度健全，資金管理、使用合規(guī);專項債資金已全部到位并僅用于本項目使用，實際使用情況與計劃使用情況匹配。
(2)組織實施方面。項目建設(shè)單位在建設(shè)過程中均依據(jù)相關(guān)規(guī)定進行系統(tǒng)管理，履行招投標相關(guān)規(guī)定、進行工程監(jiān)理制、完善合同管理規(guī)定、執(zhí)行安全責任制等。
2.產(chǎn)出情況分析
通過評價，本項評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下:
(1)產(chǎn)出數(shù)量
目前幕墻施工進度已完成、暖通施工已完成，已達到預(yù)期進度目標。數(shù)量指標符合預(yù)期。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量
本項目分部驗收合格率、方案審批通過率100%。
(3)產(chǎn)出時效
根據(jù)合同工期及施工組織設(shè)計要求，幕墻施工和暖通施工的實際進度基本與合同工期匹配，按期完成項目建設(shè)。
(4)產(chǎn)出成本
項目正處于建設(shè)階段，從目前資金支付情況分析，室外工程成本不會超出概算批復(fù)投資，且對比概算批復(fù)投資成本費用節(jié)約率為12.31%。
3.效益情況分析
通過評價，因項目正處于建設(shè)階段，直接經(jīng)濟效益及社會效益尚不能主要實現(xiàn)，本項評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下:
(1)經(jīng)濟效益方面
項目正處于建設(shè)階段，為江陰建筑市場擴大勞務(wù)、材料等供應(yīng)需求，各參建單位及供應(yīng)商企業(yè)增加營業(yè)收入。
(2)社會效益方面
本項目的社會效益主要體現(xiàn)在：促進就業(yè)，緩解周邊社會就業(yè)壓力。
(3)生態(tài)效益方面
本項目響應(yīng)國家、地方對建筑環(huán)保、節(jié)能的相關(guān)要求，體現(xiàn)綠色建筑特性，在設(shè)計階段均對節(jié)能、節(jié)水等進行專項設(shè)計，在施工階段要求施工單位響應(yīng)綠建要求，盡可能采用綠色材料、加強揚塵管控減少項目建設(shè)對環(huán)境的不利影響。
(4)可持續(xù)影響方面
本項目投入運營后，將豐富市民的文化生活。
4.滿意度分析
通過評價，本項評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下:
通過走訪、調(diào)研相關(guān)政府部門及周邊群眾，調(diào)查結(jié)果反映政府相關(guān)部門對項目建設(shè)的合規(guī)、有序表示滿意;社會公眾滿意度處于90%以上。
（四）績效評價結(jié)論
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序號 |
指標 |
等級 |
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1 |
過程 |
優(yōu) |
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2 |
產(chǎn)出 |
優(yōu) |
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3 |
效益 |
優(yōu) |
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4 |
滿意度 |
優(yōu) |
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5 |
結(jié)論 |
優(yōu) |
三、項目績效。
1.項目立項合理、規(guī)范，項目的組織建設(shè)與項目法人單位職責相符。
國樂島項目立項合理、規(guī)范，立項依據(jù)充分，與戰(zhàn)略目標適應(yīng)，項目法人單位實施本項目與其經(jīng)營范圍相符。
2.能夠按規(guī)定進行項目工程的招投標管理，項目實施成本在可控制的范圍內(nèi)。
本項目為政府工程，按規(guī)定執(zhí)行政府采購和公開招投標等管理要求，項目的招標均按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實際中標價均未超過計劃成本。
3.項目預(yù)期經(jīng)濟效益、社會效益明顯，能夠切實提升并弘揚江陰國樂文化，提升文化產(chǎn)業(yè)的價值。
項目建設(shè)解決補上文化這塊短板，讓江陰的文化藝術(shù)活動場所更加全面，更好得滿足江陰人民的文化需求。
四、存在問題
(一)加強項目管理水平，運營提前介入
目前項目已經(jīng)進入土建施工收尾階段，逐步開展內(nèi)部設(shè)備展陳等政府采購項目招標實施階段。因項目設(shè)計要求高、施工技術(shù)復(fù)雜度高、各專業(yè)施工面交叉密集，施工難度大，實際的協(xié)調(diào)工作量大，項目團隊下一步將通過優(yōu)化各專業(yè)施工作業(yè)面及進度計劃、通過增加施工人員數(shù)量、延長施工作業(yè)時間等措施，快速推進項目建設(shè)進度。同時邀請后期運營單位提前介入，同步協(xié)調(diào)項目的推進。
（二）提升文化產(chǎn)業(yè)供給端質(zhì)量
群眾對優(yōu)質(zhì)文化的高漲需求與當前文化產(chǎn)業(yè)軟硬件供給段疲軟形成矛盾，僅依靠本項目的建設(shè)只能階段性緩解矛盾。
五、有關(guān)建議
（一）加強項目管理，規(guī)范項目建設(shè)
建議在后續(xù)建設(shè)過程中加強項目管理，特別是針對參建單位的組織管理，積極推進項目進度工作，提高資金使用效益。
(二)逐步落實遠期規(guī)劃
建議市政府在區(qū)域和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃時，充分考慮公共文化設(shè)施建設(shè)的中長期規(guī)劃，預(yù)留建設(shè)用地，按期開展建設(shè)投入運營。同步可以考慮引入優(yōu)質(zhì)文化產(chǎn)業(yè)，帶動區(qū)域知名度、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。
六、相關(guān)信息。
詳見績效評價評分表。
江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
